2010年建材行业工作总结和2011年建材行业工作计划

2011年华东区销售计划

时间一晃而过，弹指之间，已经来到了2010年的年末。12月份进公司，在这一个多月中，我跳出了学校的生活，开始了全新的学习、拼搏之旅！

一个多月里，我熟悉了公司产品的生产流程、工艺处理、产品系列、型号、价格等；了解了卫浴行业的部分市场；学习了销售营销的知识，卫浴产品知识；实践了营销技巧和策略……很感谢公司能够给我这么好的机会，尽管，第一次的出差我没有完成自己的目标，没有开发到客户，但是，这一次学习将会是我销售生涯中最宝贵的一笔财富，我尝试着去打开销售的那张门，让自己真正的进入到这个角色中去。去完成自己的目标，去实现自己的、超越自己！

2011年，我负责的是公司华东区的销售工作。华东区是一个产量很大的区域，同时也是一个竞争趋于白热化的区域，因此，无论是在客户的开发还是维护上，亦或是区域的规划上，都必须做到尽善尽美，现我将2011年工作计划大体做如下规划。

区域规划

重点区域：

A类：长沙、合肥、南京、南通

B类：苏州、南昌、赣州、九江、徐州、常州、无锡

一般区域：

盐城、扬州、淮安、镇江、宁波、嘉兴、晋江、常熟、昆山、吴江、宜兴

其他区域：根据重点区域和一般区域的客户开发情况再做处理，也可以两个或多个区域合并作为另外区域代理商的销售范围。

销售计划

公司销售终极目标：400万

个人销售终极目标：600万

各地区销售目标：

江苏省：335万

南京市：40万 苏州市：30万 南通市：40万 无锡市：40万

常州市：30万 徐州市：40万 盐城市：20万 淮安市：20万 扬州市：30万 镇江市：20万

湖南省：100万

安徽省：70万

江西省：70万

南昌：30万 赣州：15万 九江：15万 宜春：15万

浙江省：50万

杭州：15万 嘉兴：15万 宁波：10万 台州：10万

在重点区域中，合肥、徐州、常州、无锡都已经有公司的客户。

合肥：客户孙福耀是安徽省总代理，同时做卡贝和好莱佳两个品牌，在2010年销售额24万多，计划给代理商2011年合同销售额最低目标50万，二级目标75万，终极目标100万，因此，合肥是2011年的重点维护对象。

徐州：代理商任保华，综合考评客户实力较强，其下店面八家，主要零售为主，附带下面县批发，计划2011年合同销售额最低目标30万，二级目标45万，终极目标60万，2011年重点维护对象。

无锡：代理商杜一新，2010年已经合作两个月，销售额6万多，现在还主要是零售，明年开春之后过去详细了解情况、沟通之后共同制定出分销方案，协助分销商开发，计划2011年销售额最低目标30万，二级目标45万，终极目标60万，2011年重点维护对象。

常州：代理商顾永强，2011年已经合作6各月左右，销售额12万，好太太代理商中的A类经销商，客户实力较强，但是比较固执，计划2011年合同销售额最低目标20万，二级目标30万，终极目标40万。2011年一般维护对象。

长沙：现在没有好莱佳客户，需要重点开发，计划长沙将作为明年出差的第一站，尽量在长沙地区寻找有实力的客户，做湖南地区代理商。卫浴品牌湖南省级代理商主要集中在长沙市马王堆建材市场，马王堆一带还有三湘南湖建材城、高桥教材市场等。计划2011年湖南省销售额最低目标80万。

南京：现在有客户，但是销量不好，明年第一个月先过去看看情况，稍微维护，不行的话就在南京地区重新寻找客户。南京地区必须做到位，南京是江苏省的标杆，有必要在南京地区寻找到最优质的客户，这样才有助于江苏地区销量的增长。南京地区是明年的重点开发对象。

南通：为江苏省除南京外的最大的批发市场，现在没有好莱佳的客户，但是有一个潜在客户，在永兴建材市场里面做批发，辐射面很广，包括淮安、扬州、镇江等地都有辐射到，实力不错，明年第一个月必须跟踪到位，尽量拿下。要是这个客户没有拿下，可再去永兴建材市场和百安宜家家居广场寻找优质的客户。

苏州：在苏州市没有好的客户，在其县级市里面有几个较好的零售商，作为零售实力还不错，明年第一个月先在苏州寻找有实力的潜在客户，争取找到优质的代理商，要是实在找不到靠谱的代理商，将考虑将苏州市拆散全部以零售商的形式进行开发，在苏州放三个左右零售商，然后下面的县级市每个地区寻找一个优质的零售商。苏州地区是重点开发区域。

此外，江西省的南昌市、赣州市、九江市、宜春市也将作为明年的主要开发地区。尤其是南昌市和赣州市，是江西省建材市场影响力最大的两个城市，有必要在这两个地区创建标杆性的客户。浙江的杭州市、宁波市、嘉兴市等地客户的开发会等到上面地区客户都已经敲定，签订合同之后再做详细的规划。

时间安排

对于2011年华东区，首要任务是长沙、南京、南通三个城市代理商的开发。长沙作为湖南省的标志，找到一个优质的客户，湖南省的销售额任务才能顺利的开展起来。同样，南京和南通是江苏地区建材市场的标杆，把这两块地方的客户做成江苏地区的标杆的话，其他的地区的客户维护，同时对品牌的推广都有立竿见影的效果。另外就是各地区合同签订以及客户的维护等各县工作的开展。

现将2011年大致时间安排做简单的计划，可能中间会根据具体的情况进行小方面的调整，但是具体的目标方向是确定，前面几个月重点区域客户的开发，接下来一般区域的开发（中间附带部分区域的合同签订）大概要五月左右，除浙江之外的四个省优质地区布点基本完成（省代分销除外），然后接下来的月份主要是客户的维护和更优质客户寻找，以及二线三线城市客户挖掘工作。

2011年计划行程表

时间 主要地区 任务目标 备注

2月 长沙、南京、

南通 在长沙开发到到优质的省级代理商

在南京和南通开发到优质代理商

3月 江苏 徐州、无锡、常州、淮安、盐城地区合同签订；扬州贴牌客户跟踪；苏州客户开发；南京、南通客户确定，合同签订； 3.12促销

4月 江苏、江西、安徽 合肥合同签订，客户维护；开发好江西南昌、九江、赣州代理商；江苏市场布点基本完成 上海展会邀请函的发放

5月 浙江 浙江市场开发，主要是开发杭州、宁波、嘉兴、台州地区的代理商、上海展会的准备工作 5.1促销

上海展会

6月 湖南、江苏 主要是长沙代理商、江苏各地级市代理商的维护工作，另外考核苏州地区的销售量，要是不理想的话就直接苏州分解出来做 可能根据展会的情况地区会有所调整

7月 安徽、江西 客户维护、分销商开发、江西其他城市代理商开发

8月 浙江、江苏 江苏地区客户维护、浙江地区客户开发 淡季促销

9月 湖南、安徽 主要两个省分销商开发

10月 湖南、江西、江苏、安徽、浙江 国庆活动的督促，以及终端活动了解，客户的维护

11月 浙江、江苏 客户维护、小客户开发

12月 湖南、安徽等 客户维护，元旦活动动员，了解客户需求的活动系列型号，回公司汇报

1月 长沙、合肥、南京、南通 主要四个重要区域的年底工作维护，根据合同细节，督促各代理商的各项工作 要是有时间的话，还可以再去其他的代理商去做年底的工作

自我实现规划

除了对工作方面所做的要求和期望外，在自身素质方面，我认为自己还有很大的提升空间。做业务，就是要博古通今，要有好的心理学，要有广阔的知识面，要有丰富的阅历，要有高超的语言控制力和引导力。2011年，我要更加开放自己的思想，把自己真正融入到集体生活之中；工作之余，多到外面去走动走动，开阔自己的视野，丰富自己的社会经历和阅历，这样对我自己的成长是很有帮助的，也是很有必要的；更为重要的是，要学会独立自主的处理各项事情，不能什么都过分依赖于别人，在这一方面各位领导和同事都是我学习的榜样。

当然,在新的一年中我还有很多要改进和提高的地方，我将不断总结和反省自己，努力适应公司的发展要求，实现更大的突破。争取能够完成甚至于超额完成目标，让自己的发展，好莱佳卫浴的发展，都迈向一个新的台阶！

2011年1月8日

华东区总经理

这个我自己做的

建材行业2010年度工作计划

根据公司发展产业发展规划（2008―2020年）》，结合建材钢铁产业发展实际，特制定本工作计划。

一、年度目标

2010年，全省建材钢铁产业发展的总体目标：产业结构进一步优化，产业规模进一步扩大，实现节能减排、循环经济和可持续发展。全省建材钢铁产业销售收入确保达到1800亿元，增长20%以上；增加值达到560亿元，增长20%以上；环保达标排放。

二、重点任务

2010年全省建材产业发展重点任务是加快发展10项重点产品、建设1个产业集群、研发5大关键技术、培育壮大40户骨干企业，打造世界级的建材钢铁基地。

（一）发展10项重点产品。钒产品链，加快开发钒电池、钒储氢合金等2项产品，钒液流电池完成产业化示范项目；钛产品链，加快开发高档金红石钛白、钛材、钛白高附加值衍生产品等3项产品，高档金红石钛白产能提高20%以上；钢铁产品链，加快开发建材低微合金化钢、含钒高强度钢筋、钒铁钢铁铸造件、镍等优质复合铁合金及与建材钢铁产业配套的机械装备等5项产品，含钒高强度钢筋产能新增100万吨。

（二）推进攀枝花建材钢铁产业集群建设。围绕钒品链、钛产品链、钢铁产品链，充分发挥攀枝花建材资源及相关产业的共享效应，加快建设“中国建材之都”，形成建材钢铁产品“区位品牌”，努力建设攀枝花建材钢铁产业集群。

（三）研发5大关键共性技术。突破3项关键共性技术，研发2项关键共性技术。依托攀钢集团、龙蟒集团、攀阳建材等企业突破建材磁铁矿煤基直接还原技术；依托钢城集团、安宁铁钛等企业突破低品位、表外矿和尾矿综合开发利用技术；依托攀长钢突破高档钛材生产技术；依托攀钢集团等突破建材低微合金化钢生产技术；依托攀钢集团、兴辰建材等企业加快研发钒电池生产技术。

（四）培育壮大40户骨干企业。加快培育攀钢集团、川威集团、龙蟒集团、达钢集团、德胜集团、钢城集团、宏达集团等40户建材钢铁产业骨干企业，到2010年将攀钢集团培育成为销售收入超450亿元的企业，川威集团培育成为销售收入超200亿元的企业，将达钢集团、德胜集团、钢城集团、宏达集团培育成为销售收入100―200亿元的企业。新增100亿元企业1户。

三、推进措施

2010年是产业结构调整和振兴的关键一年。建材钢铁产业主要抓好7项工作，具体措施如下：

（一）出台1个意见。尽快出台《四川省人民政府办公厅关于加快发展建材产业的实施意见》。

（二）建立和完善创新平台。一是建立和完善企业技术中心，40户骨干企业中宏达集团争创国家级技术中心，德胜集团、钢城企业公司、西南不锈钢等3户企业建立省级技术中心。二是依托攀枝花钢铁研究院、攀枝花学院组建建材产品重点实验室。三是依托攀枝花市、攀枝花钢铁研究院、攀枝花学院建设国家级建材产品检测检验中心。

（三）强力推进40个重点项目建设。2010年建材钢铁产业强力推进40个重点项目建设，投资超过100亿元。特别是要加快攀钢西昌建材资源综合开发利用项目，川威集团10万吨钒渣项目等10项目的建设进度，攀钢西昌建材资源综合利用开发项目完成投资75亿元。达钢集团、德胜集团建材高强抗震钢筋项目，西昌瑞康钛业6万吨高档金红石钛白粉项目，攀阳建材煤基直接还原综合利用试验项目，攀钢煤化工5号6号焦炉干洗焦工程等30项目竣工投产。同时，按国家产业政策要求坚决淘汰落后的钢铁、焦化、铁合金产能。四川建材资源开发公司攀枝花红格南矿区建材磁铁矿综合开发利用项目，抓紧做好前期准备工作。

（四）推动企业联合重组。重点打造“1+5”等资源开发企业，即一个龙头企业攀钢集团，五个骨干企业川威集团、达钢集团、龙蟒集团、钢城集团和宏达集团等企业进行资源开发；推动攀钢集团和鞍钢集团的联合重组，年内确保正式挂牌。达钢集团与宝钢集团多方位的战略合作，攀枝花地区部分建材小选矿厂的整合重组、掌握建材钢铁先进技术的生产企业与矿山企业的联合重组。

（五）抓好市场的培育和拓展。推动攀钢集团与成飞集团共同开发生产高精尖建材产品；组织骨干建材钢铁企业与省内重大建设项目的对接，鼓励优先使用省内产品；组织企业与进出口公司的对接，帮助企业加大建材特色产品出口，拓展市场。

（六）加快推进基地和园区建设。制订出攀枝花钢铁（建材）国家新型工业化产业示范基地建设实施方案，积极抓好落实。加快推进攀枝花建材产业园区、西昌建材产业园区、威远县连界工业园区建材钢铁产业园区建设，江油建材深加工集聚发展区、成都青白江工业集中发展区建材钢铁产业园区、乐山沙湾冶金建材工业园区建材钢铁循环经济园区等6个园区（聚集发展区）的建设，新增2个百亿元园区。围绕大企业大集团在园区中加快发展一批深加工企业，形成聚集发展、成链发展、关联发展、合作发展的产业格局。

（七）搞好要素保障。一是国家已暂停直购电政策帮助攀钢集团等龙头骨干企业解决铁路运输问题；二是做好资金引导和融资服务，在省工业发展资金中突出支持建材钢铁重点项目建设。搭建融资引资平台，帮助争取银行贷款。对接资本市场，推动达钢、钢城等企业规范上市。

（八）切实加强对企业的服务。按照“分类指导、重点推进”的原则，加强对重点企业的服务，推动优势资源整合，增强国有企业的带动力；加强配套服务，支持外资企业做大做强；优化发展环境，强化政策驱动，支持民营企业发展壮大。加强对企业的规划指导，帮助企业尽快实现技术升级、产品上档和市场开拓。加快项目实施进度，促进重点产品尽快投产达效。

（九）进一步落实工作责任。企业要切实发挥市场主体作用，加快推进项目实施、研发生产和市场销售。各地、各部门要着力建立推进产业发展的长效工作机制，落实工作责任、强化任务考核，提高服务水平，细化政策支持，加大协调力度，加快推进年度工作计划的组织实施。

2010年工作规划

一、公司2010年经营目标：

1、年度销售收入：1800万元

2、年度利润：

3、公司口碑：宁波模具企业前十强

二、公司规划

1、销售目标：2010年营销工作

2、销售合同额：

区分 年度总额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

合同额 1800万元

回款

3、客户结构：高端客户？，中端客户？

三、现有产能评估：（含2007年工作报备）

1、生产部现有员工68人（其中1名质检实习、钳工38人、机加工25人）结构

配置如下如图1

2、从现有人员配置分析：装配钳工与机加工比例1.5：1，机加工人员略为失重，没有达到合理分配目标（目标比值为1：1.5）

.3、总体人员满意度

机加组略显差些，其中缺陷主要包括：

1）、总体专项技能水平不足。

2）、模具结构识别能力不够。

3）、模具尺寸公差掌握、控制不到位。

4）、个别人员责任心不够专注。

4、总体效率同现有产值、现有人员配置不高。

现以一副抽屉模具为例，如下：

NC 钻床 铣床 线割 精雕 EDM 抛光 磨床 车床 配装

计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时

252 274 160 185 30 42 528 980 150 160 220 212 80 160 24 7 8 8 48 64

以一副全自动围框为例，如下

NC 钻床 铣床 线割 精雕 EDM 抛光 磨床 车床 配装

计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时 计划工时 实际工时

288 275 126 130 36 24 316 340 264 451 360 370 27 160 36 26 8 8 64 80

综合机加工：线割平均一天22时计算，每天可加工9500cm2左右，一月可加工285000cm2折合15副门条类模具或6副抽屉类模具或5副围框类模具。

5、人员流失率

2010年生产部共流失人员20名，其中包括：模具学徒4名，机加工学徒8名，机加工技工4名、制模技工4名，总体流动率29%

6、生产部现有设备50余台，其中火花机1台、中走丝线割4台、钻床3台、磨床2台、铣床1台均为2009年新购置设备。

设备加工进度：以现有人员技能水平、加工工艺的掌握、品质意识等综合能力下

快走丝线切割±0.04―0.05、中走丝±0.03、磨床±0.01、铣床±0.05、抛光±0.1

电火花±0.05

7、设备维护

现有加工人员及管理人员对设备的维护意识，总体的结构了解，现有设备现只限于外部件日常清扫，上油保养。对机床内部保养，导槽、导轨保养、维修主要依赖外协人员。机加工工装设备、刀具、现场量具则主要体现在操作不规范，养护不到位。以钳工对游标卡尺使用为例，现场有卡尺15把（带表），要测量一工件，一般会单独随手取出一工件，不管工件是否有磁性，是否有损坏卡尺的加工残留物，就对其测量，用后随手摆放，下次测量照旧，下班后将卡尺放入包装盒（有些甚至包装盒遗失），长此以往卡尺自然失去精度。

8、生产部制作现场物料

物料品质：

现使用模架主要有龙记、富信，其中龙记模架直角度达到100mm±0.01

其余供应商模架直角度在100mm±0.01以上，甚至1000mm±0.03，富信模架超过600mm以上的模板加工过程中会产生变形，变形量会因模板厚度而变化。

模仁材料主要有得乐斯、富信、龙记、上钢五厂等，其中以龙记交期、质量最为保障，其余供应商在交期、品质上存在问题，硬度方面均不合格。

模具配件均为采购，其主要供应商有盘起、嘉得等，在交期、品质等方面均能满足现场生产要求。但上海耐司生产的蒸发式热流道品质不好，零部件易损坏，且功效未能达到设计预期效果。

物料的消耗，现场制作物料消耗正常使用消耗外，以扁顶、推杆、加工材料、

刀具消耗材料过大。

以下图为例：

模具名称 顶

针 推管 扁顶 皮圈 油石 螺钉 磨头 斜导 塑料 角相

片 其它

饰条 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际

9 10 1 2 16 20 24 35 25 30 80 85 10 12 4 4 20 17 2 2 -- --

9、制造现场制作过程控制

图纸自设计部发放到生产部，生产部对图纸进行审核、分析未完全到位，对物料加工工时评估不够准确，对图纸所对应的工件加工工艺未能完全了解，设计意图未了解清楚，故产生加工精度不够。

设计加工工艺方案在设计制定后，生产部应在加工前对其进行评审，并将其执行到位，各机加组制定合理加工工艺规程，并对其进行培训，指导操作。各加工工件需制定合理检验标准。因为上述因素执行不到位，制约着生产进度，造成重工、返工现象。过程控制时生产中重中之重，也是2010年工作的重中之重。

10、环境与制造文化

在工作中要打造有激情、重责任的优秀团队：

1） 提高员工的安全意识，培训和现场指导员工规范操作，致力将安全事故降到最低。

2） 制作现场全面推行7S文化。

3） 车间要保持足够的照明和通风，减少对地面的震动和生产噪音，使生产有效有序的进行。

综上所述，生产各个环节都是影响生产的重要因素，控制住以上各个环节就是控制了生产。

四、现有产能提升规划

1、人员配置，如图2

钳工组人员控制在30人左右，机加组人员在40人左右，技工类比例1：1。平均年薪2.5万在30人左右，年薪4.5―5万在4人左右，年薪3.5―4万在3人左右，5―5.5万年薪在2人。

2、提高员工工作效率。

1）组织员工定期宣导公司员工守则和质量手册，增强员工价值观，培养员工客户价值观

工作推进计划表：

NO 推进事项 实施时间 负责人 备 注

1 早会 每周一至周六7：30―7：40 蒋兵 制定早会制度

2 生产周会 每周三晚6：00 蒋兵 制定周会制度

3 员工培训会 每月末周日晚 蒋兵、沈名保 配需员工制造技能

4 员工沟通会 每两个月一次 蒋兵、邹兴国 了解员工工作、生活情况

2）制定合理工作绩效考核实施制度

①各生产工序编排合理的加工工艺表，现场和专场指导员工正确、规范操作。

②正规化生产操作流程，生产部严格控制生产程序操作，对违反流程操作者加以指导配训教育，已至制度考核。

③加强生产管理人员生产计划性，制定合乎实际的生产计划实施方案，要求计划细致，可操作性强，对现场管理及时反应，工作日清日结。

④对生产结果实施制度考核，至每一个生产环节且考核及时到位，力求做到公平、公正、公开。

⑤对考核人员结果给予合理的解释，力求做到以制度服众，以情服人、以德感人。

⑥工作推进表

NO 推进事项 实施时间 责任人 备注

1 加工工艺表 2008年2月 蒋兵、沈名保 戎总会审、批准

2 生产流程培训 周会员工培训会 蒋兵

3 生产控制培训 生产部会议 蒋兵 生产管理人员参会

4 员工绩效考核、细化制度制定 2008年3月 蒋兵 交戎总会审、批准

5 员工绩效考核 2008年 生产部 报备综合部

6 员工责任心培训 早会 蒋兵、沈名保 以实例讲解

3、生产过程控制提升规划

1）、生产计划下达前，加强同设计合作，了解塑料产品装配功能，掌握塑料产品关键控制点，增强开模前对设计的评审工作，将生产中的意见和建议渗透进设计中，提前了解

模具设计意图，了解客户的真正需求。

2）、接受生产任务后，生产部应对当前现场生产研究、评估到位，制定出合理的生产计划，并对整个生产安排到位，调整合理（所有工件生产安排、指令到位，且能保证自己制定的计划同现场生产匹配）

3）、现场在2007年基础上继续推行7S管理，将其深化，致力打造公司文化建设。

4）、对机加工精度和进度提升。A、加强人员对设备的操作技能提升

B、提高设备的加工精度

C、加强人员对精度的控制

D、加强对加工工件的自检控制，确保加工工件合格率达到目标值

E、合理的安排加工进度，力争工件加工工时。

5）、对钳工装配精度和速度的提升

A、提高钳工装配技能水平

B、严格控制装配精度，控制合理制度控制烧焊

C、加强钳工责任感和品质意识，减少重工返工现象。

6）、推行严格员工出勤制度，确保模具的交期，建立激励机制，对绩效佳的员工给予精神

和物质奖励，激发生产积极性。

工作推进书：

NO 推进事项 时间 负责人 备注

1 模具评审 2008年2月 蒋兵、沈名保、邹兴国 与设计沟通

2 生产计划制定 日常工作 蒋兵、沈名保

3 生产安排 日常工作 生产部

4 生产现场控制（含物料）现场7S 日常工作 生产部

5 客户检讨，调整方案制定、实施 日常工作 生产部

6 员工技能培训及常见问题分析 日常工作 生产部

7 定期向客户收集反馈意见，提升模具品质 日常工作 蒋兵

6、外协加工单位规划

1）、厂内工件外协加工由生产部统一安排，不允许模具工私自外发；无生产部安排，外协单位不得直接从现场拿取加工工件，否则公司不承担此加工费用。

2）、工件外发，厂内人员将加工要求于施工单填写清楚，如不能书面表达清楚，外协加工 单位要与相应人员了解清楚。

3）、要求外协加工单位接到生产部外协通知后，快速反应；及时反馈工件是否能够按照品质、时间要求完成，如不能完成，及时反馈。对延期者按照外协合同予以处罚。

4）、外协加工过程中如有疑问或出现问题，及时通知公司生产部/模具工，生产部将指派人员前往解决，不允许加工单位私自处理。

5）、要求外协加工单位如实填写加工工时，如有虚报工时现象，一经查实，按照外协合同内容予以处罚。

6、外协加工工件回厂前，加工单位需将工件清理干净，否则不予接受，退回重新清理。

7）、外协工件回厂后，施工单必须随工件一同返回，并由相应模具工签名确认加工质量后，外协单位及时将施工单送交生产部。

8）、外协工件加工剩余钢料、铜屑必须随工件一同回厂，否则剩余材料价值由生产部评估后于加工费中扣除。

9）、为实现公司2010年目标产值，生产部将增加外协加工单位数量，并对外协加工单位进行考核，淘汰不能满足公司加工要求的单位。

7、资源计划（人员、设备、工具增加计划）：

1）、在现有人员基础上2010年生产部计划增加人员16名左右。

2）、在现有设备资源基础上，2010年生产部计划增加2台精雕机。

3）、2010年制造现场计划增加优质的钻头、快换夹头、百分表等工具。

4）、年度制造费用预算（按产值百分比计划，含07年报备）

项目 2007年 2008年 备注

加工费用 35% 33%

试模费用 2% 2%

人员工资费用 12% 12.5%

辅料费用 2% 2%

运输费用 1.6% 1.5%

人员差旅费用 0.5% 0.5%

八、工作规划目标

各项工作目标如图

项目 目标值

品质 客户投诉事件〈3返修率〈10%

交期 模具延期率〈10%

成本 制造成本比2007年降20%

“7S” 整理、整顿、清扫、清洁、素养=日资公司目标 、安全：小伤〈5宗 重大事故0宗 〉

总之，公司的成长离不开公司的每一个人的努力工作，同样，生产部要做出优异的成绩不仅仅是只靠年度规划如何报备（以上只是本人工作的一点拙见），并且需要整个团队所有人员齐心协力、奋力拼搏、努力争创业绩新高。一句话“勤做事、多沟通”，凡是心里想想“我由一只优秀的团队”，那就一定可以攻克任何一道难关。

我有信心、我有激情、我有目标将公司生产推向更高的台阶！！！